Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- store-pos:gestion:client:edition_fact [2017/10/27 16:44] – m.masse
+++ store-pos:gestion:client:edition_fact [Date inconnue] (Version actuelle) – modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
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 __Plus de confirmation NF525__ : Cette option vous sert a ne plus voir apparaître la validation du nom et code postale du client lors du lancement du relevé de facturation\\
+Lorsque vous appuyer "RELEVE TICKET": \\
-Vous pouvez ensuite choisir de filtrer l'affichage et de préciser que vous ne voulez voir que les tickets non facturés sur une période de votre choix. Cela vous permettra ainsi de facturer une période antérieur tout en laissant en attente les derniers tickets qui resteront disponibles pour la prochaine facture.
+{{ :store-pos:gestion:client:05.png?nolink |}}
-{{ :store-pos:gestion:client:filtre_detail_a_facturer.png?nolink |}}
+Par défaut la case cochée est __" Tous les tickets non relevés "__. Cela affiche tous les tickets en attente de relevé de ticket.\\ \\
+La case __" Seulement les tickets non relevés "__ vous sert a afficher que les tickets sur une periode donnée. voir l'image ci-dessous !
-Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton facturer pour lancer la facturation des tickets affichés.
+{{ :store-pos:gestion:client:06.png?nolink |}}
-{{ :store-pos:gestion:client:btn_facturer.png?nolink&100 |}}
+Lorsque vous appuyez sur __" LANCER RELEVÉ "__
+{{ :store-pos:gestion:client:07.png?nolink |}}
+Vous avez une fenetre de creation du relevé ou vous pouvez noter date echeance du paiement, le commentaire entete et le commentaire pied.\\ \\
+pour finir appuyer sur "__LANCER RELEVE__"
+Une validation avec les infos du client apparaît. Sauf si vous avez coché la case __" Plus de confirmation NF525 "__ \\
+{{ :store-pos:gestion:client:08.png?nolink |}}
+Voila votre Relevé est créé ! Il ne vous reste plus qu'a sélectionner votre modèle d'impression pour sortir le relevé sur l imprimante en appuyant sur "__IMPRIMER__"\\
+Si vous avez coché "__Relevé par mail__" il suffit juste d'appuyer sur Imprimer et selectionner OUI sur la fenetre qui apparait en suivant
+{{ :store-pos:gestion:client:09.png?nolink |}} \\
+Une dernière question vous est alors demandée ! "__Voulez vous imprimer toutes les factures corespondantes au relevé__" . \\
+Si vous repondez OUI une facture sortira pour chaque ticket du relevé, si vous répondez NON rien ne sortira mise a part le relevé de facture.
+PS: L'archive de votre relevé de facture pour ce client se situe dans le relevé ticket et la petite loupe comme sur l'image ci dessous
+{{ :store-pos:gestion:client:11.png?nolink |}} \\
+{{ :store-pos:gestion:client:12.png?nolink |}}
-Vous pourrez également  renseigner au moment de la facturation les dates d'échéance et les commentaires entête et pied de facture à votre convenance.
-{{ :store-pos:gestion:client:facturer.png?nolink |}}