Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- store-pos:gestion:client:edition_fact [2017/10/06 15:45] – créée s.leroux
+++ store-pos:gestion:client:edition_fact [Date inconnue] (Version actuelle) – modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
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-{{:store-pos:gestion:client:btn_relevefact.png?nolink&100 |}}
+Avant de commencer il est impératif de bien renseigner dans la fiche client le __**nom**__, __**le Code Postale**__ et la __**tva si c'est une société**__. Sinon cela vous sera demandez pour chaque facturation du client
+{{ :store-pos:gestion:client:02.png?nolink |}}
+Sur cette page apparait le bouton "Relevés de tickets"  {{:store-pos:gestion:client:03.png?nolink |}}
 Ce bouton vous permet d'afficher tous les tickets non facturés comme vous pouvez le voir ci dessous.\\
-La loupe vous permet de visualiser les factures déjà éditées.
-{{ :store-pos:gestion:client:detail_a_facturer.png?nolink |}}
+__Apparait aussi une liste d'options a cocher__:\\ \\  {{:store-pos:gestion:client:04.png?nolink |}}
+__Relevé par mail__ : Cette option sert a envoyer par email le relevé de facture au client. Pour que cela fonctionne il faut au préalable bien renseigner dans la fiche client l'email !\\ \\
+__Imp auto factures__ : cette option vous sert a sortir automatiquement des factures pour chaque ticket au moment ou vous lancer le relevé de facturation.\\ \\
+__Plus de confirmation NF525__ : Cette option vous sert a ne plus voir apparaître la validation du nom et code postale du client lors du lancement du relevé de facturation\\
+Lorsque vous appuyer "RELEVE TICKET": \\
+{{ :store-pos:gestion:client:05.png?nolink |}}
+Par défaut la case cochée est __" Tous les tickets non relevés "__. Cela affiche tous les tickets en attente de relevé de ticket.\\ \\
+La case __" Seulement les tickets non relevés "__ vous sert a afficher que les tickets sur une periode donnée. voir l'image ci-dessous !
+{{ :store-pos:gestion:client:06.png?nolink |}}
+Lorsque vous appuyez sur __" LANCER RELEVÉ "__
+{{ :store-pos:gestion:client:07.png?nolink |}}
+Vous avez une fenetre de creation du relevé ou vous pouvez noter date echeance du paiement, le commentaire entete et le commentaire pied.\\ \\
+pour finir appuyer sur "__LANCER RELEVE__"
+Une validation avec les infos du client apparaît. Sauf si vous avez coché la case __" Plus de confirmation NF525 "__ \\
+{{ :store-pos:gestion:client:08.png?nolink |}}
+Voila votre Relevé est créé ! Il ne vous reste plus qu'a sélectionner votre modèle d'impression pour sortir le relevé sur l imprimante en appuyant sur "__IMPRIMER__"\\
+Si vous avez coché "__Relevé par mail__" il suffit juste d'appuyer sur Imprimer et selectionner OUI sur la fenetre qui apparait en suivant
+{{ :store-pos:gestion:client:09.png?nolink |}} \\
+Une dernière question vous est alors demandée ! "__Voulez vous imprimer toutes les factures corespondantes au relevé__" . \\
+Si vous repondez OUI une facture sortira pour chaque ticket du relevé, si vous répondez NON rien ne sortira mise a part le relevé de facture.
-Vous pouvez ensuite choisir de filtrer l'affichage et de préciser que vous ne voulez voir que les tickets non facturés sur une période de votre choix. Cela vous permettra ainsi de facturer une période antérieur tout en laissant en attente les derniers tickets qui resteront disponibles pour la prochaine facture.
+PS: L'archive de votre relevé de facture pour ce client se situe dans le relevé ticket et la petite loupe comme sur l'image ci dessous
-{{ :store-pos:gestion:client:filtre_detail_a_facturer.png?nolink |}}
+{{ :store-pos:gestion:client:11.png?nolink |}} \\
-Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton facturer pour lancer la facturation des tickets affichés.
+{{ :store-pos:gestion:client:12.png?nolink |}}
-{{ :store-pos:gestion:client:btn_facturer.png?nolink&100 |}}
-Vous pourrez également  renseigner au moment de la facturation les dates d'échéance et les commentaires entête et pied de facture à votre convenance.
-{{ :store-pos:gestion:client:facturer.png?nolink |}}